Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3395
Data de lançamento:
26/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE RECUPERAÇÃO MUSCULAR E PREVENÇÃO DE LESÃO, PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NA COPA AMZOP.
0,00
219,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE RECUPERAÇÃO MUSCULAR E PREVENÇÃO DE LESÃO, PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NA COPA AMZOP.
219,94
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55516933;
219,94
08/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2024
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131
219,94
TOTAL
219,94
219,94
219,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
