Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELENA MOURA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3404 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Programa Munic. de Educação Fiscal e NF Gaúcha. |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES NFG |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO CAMPANHA NF GAUCHA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO CAMPANHA NF GAUCHA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
150,00 |
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| 26/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO CAMPANHA NF GAUCHA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
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150,00 |
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| 02/07/2024 |
erro de valor |
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-150,00 |
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| 02/07/2024 |
acerto de valores |
-150,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
