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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3415	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCIRO PARA SERVIDORA QUE FEZ PGTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS PROFESSORES DO EJA E FUNCIONÁRIOS, E SALA DA EMATER P/ PROFESSOR DO CURSO DE INFORMÁTICA.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCIRO PARA SERVIDORA QUE FEZ PGTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS PROFESSORES DO EJA E FUNCIONÁRIOS, E SALA DA EMATER P/ PROFESSOR DO CURSO DE INFORMÁTICA.	50,00
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCIRO PARA SERVIDORA QUE FEZ PGTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS PROFESSORES DO EJA E FUNCIONÁRIOS, E SALA DA EMATER P/ PROFESSOR DO CURSO DE INFORMÁTICA.		50,00
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3415/2024 PATRICIA MARQUES - 870			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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