PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO E PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0,00
749,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO E PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
749,00
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/519;
749,00
09/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2024
OTICA SCHIRMER - 1207
749,00
TOTAL
749,00
749,00
749,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
