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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3423	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR, RAM RAQZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, ACOMPANHANDO O PREFEITO, EM AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO.	0,00	589,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR, RAM RAQZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, ACOMPANHANDO O PREFEITO, EM AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO.	589,45
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR, RAM RAQZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, ACOMPANHANDO O PREFEITO, EM AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO.		589,45
05/07/2024	Pagamento de Empenho 3423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			589,45
TOTAL		589,45	589,45	589,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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