Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3424
Data de lançamento:
26/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NO DIA 04/07/2024 A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO E ASSINAR CONVÊNIO COM SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO.
0,00
757,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NO DIA 04/07/2024 A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO E ASSINAR CONVÊNIO COM SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO.
757,87
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NO DIA 04/07/2024 A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO E ASSINAR CONVÊNIO COM SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO.
757,87
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
757,87
TOTAL
757,87
757,87
757,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
