MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FAROL; GRADE CENTRA PARACHOQUE; PARACHOQUE E PROTETOR PARALAMA) P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX PERTENCENTE A SEC DE ADM CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVL.
0,00
1.406,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FAROL; GRADE CENTRA PARACHOQUE; PARACHOQUE E PROTETOR PARALAMA) P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX PERTENCENTE A SEC DE ADM CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVL.
1.406,22
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55519131;
1.406,22
08/07/2024
Pagamento de Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.406,22
TOTAL
1.406,22
1.406,22
1.406,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
