MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE PARA O ACONTECIMENTO DA FEIRA MUNIC. NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO. CNF. AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE OBRAS
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638,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE PARA O ACONTECIMENTO DA FEIRA MUNIC. NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO. CNF. AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE OBRAS
638,16
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1945;
638,16
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2024
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
638,16
TOTAL
638,16
638,16
638,16
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.