MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS P/ PARQUE DE MAQUINAS MUNIC. SEC.DE OBRAS. REF O MÊS DE JUNHO 2024.
0,00
72,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS P/ PARQUE DE MAQUINAS MUNIC. SEC.DE OBRAS. REF O MÊS DE JUNHO 2024.
72,90
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/71350;
72,90
09/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
72,90
TOTAL
72,90
72,90
72,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
