4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND E TV SMART 50PL. PARA SER USADO NAS AULAS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA EMEIEF. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
2.299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND E TV SMART 50PL. PARA SER USADO NAS AULAS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA EMEIEF. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
2.299,00
29/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/15614;
2.299,00
09/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3449/2024
COLOMBO - 451
2.299,00
TOTAL
2.299,00
2.299,00
2.299,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
