MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRINHA PARA AUTO COSCO KIDS TOUR DE USO DO CONSELHO TUTELAR, JUSTIFICAMOS A COMPRA PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O CONFORTO DAS CRIANÇAS, CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E PELO CUSTO-BENEFÍCIO DO PRODUTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
474,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRINHA PARA AUTO COSCO KIDS TOUR DE USO DO CONSELHO TUTELAR, JUSTIFICAMOS A COMPRA PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O CONFORTO DAS CRIANÇAS, CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E PELO CUSTO-BENEFÍCIO DO PRODUTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
474,90
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRINHA PARA AUTO COSCO KIDS TOUR DE USO DO CONSELHO TUTELAR, JUSTIFICAMOS A COMPRA PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O CONFORTO DAS CRIANÇAS, CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E PELO CUSTO-BENEFÍCIO DO PRODUTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
474,90
08/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3453/2024
MAGAZINE LUIZA SA - 5544
474,90
TOTAL
474,90
474,90
474,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
