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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3454	Data de lançamento:	29/06/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA PATRICIA	0,00	1.066,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA PATRICIA	1.066,61
29/06/2024	pelo pagamento salaraio		1.066,61
29/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			16,16
29/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			50,26
29/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			79,99
09/07/2024	Pagamento de Empenho 3454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			920,20
TOTAL		1.066,61	1.066,61	1.066,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	29/06/2024	16,16		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	29/06/2024	50,26		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/06/2024	79,99		Lançada
TOTAL		146,41