MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL ESPORTIVO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (ADESIVOS; MEDÁLIAS E TROFÉUS) P/ ENCONTRO ESPORTIVO DE ESCOLINHA DE FUTENOL SOCIETY DESENVOLVIDAS NO ESPORTE DO CRAS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (ADESIVOS; MEDÁLIAS E TROFÉUS) P/ ENCONTRO ESPORTIVO DE ESCOLINHA DE FUTENOL SOCIETY DESENVOLVIDAS NO ESPORTE DO CRAS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.000,00
29/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2997;
1.000,00
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3456/2024
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - 5536
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
