Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3458 |
Data de lançamento: |
29/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS MAQUINÁRIOS DA SECR. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NFS EM ANEXO. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS MAQUINÁRIOS DA SECR. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NFS EM ANEXO. |
540,00 |
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| 29/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/65; |
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540,00 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3458/2024
GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
