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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3464	Data de lançamento:	29/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE ASPIRADOR CIRURGICO SANGUE E SALIVA MD100 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE ASPIRADOR CIRURGICO SANGUE E SALIVA MD100 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	550,00
10/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/015745;		550,00
19/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3464/2024 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1514			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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