Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3465
Data de lançamento:
29/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PÁ ADESIVA CARDIOMAX/ISIS/ION INSTRAMED PARA MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO SECR. RESPONSÁVEL.
0,00
1.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PÁ ADESIVA CARDIOMAX/ISIS/ION INSTRAMED PARA MAN. DAS ATIV. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO SECR. RESPONSÁVEL.
1.260,00
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8386;
1.260,00
19/07/2024
Pagamento de Empenho 3465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.260,00
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
