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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3469	Data de lançamento:	29/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.	0,00	491,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.	491,67
29/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1558;		491,67
10/07/2024	Pagamento de Empenho 3469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			491,67
TOTAL		491,67	491,67	491,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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