PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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4.654,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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29/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1560;
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10/07/2024
Pagamento de Empenho 3470/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.654,12
TOTAL
4.654,12
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.