Nome do Credor: LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P
Dados do Empenho
Número do empenho:
3481
Data de lançamento:
29/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTÍVEL E FILTRO LUBRIFICANTE) P/ MAN DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
675,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTÍVEL E FILTRO LUBRIFICANTE) P/ MAN DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
675,39
29/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/282;
675,39
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2024
LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P - 5402
675,39
TOTAL
675,39
675,39
675,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
