MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONCERNENTE A FEIRA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST DOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONCERNENTE A FEIRA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST DOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
400,00
29/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/013820;
400,00
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024
RADIO MEDIO URUGUAI LTDA. - 1449
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
