MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE CHAMADA (20) DA FEIRA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST ENTRE OS DIAS 17/05 A 14/06 NO PROGRAMA FATO PÚBLICO E MÍDIAS SOCIAIS.
0,00
725,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE CHAMADA (20) DA FEIRA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST ENTRE OS DIAS 17/05 A 14/06 NO PROGRAMA FATO PÚBLICO E MÍDIAS SOCIAIS.
725,00
29/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6;
725,00
19/07/2024
Pagamento de Empenho 3502/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
725,00
TOTAL
725,00
725,00
725,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
