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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOIS P COMUNIÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3504 Data de lançamento: 29/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DA FEIRUA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST NO DIA 14 DE JUNHO. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DA FEIRUA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST NO DIA 14 DE JUNHO. 850,00
29/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5; 850,00
19/07/2024 Pagamento de Empenho 3504/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.