MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN DOS EQUIPAMENTOS(ROÇADEIRA; MOTOCERRA; GERADOR DE LUZ) NECESSÁRIOS NO USO DIÁRIO DA SEC DE OBRAS E AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN DOS EQUIPAMENTOS(ROÇADEIRA; MOTOCERRA; GERADOR DE LUZ) NECESSÁRIOS NO USO DIÁRIO DA SEC DE OBRAS E AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.270,00
29/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9; NFS/10;
1.270,00
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2024
JESSICA KLOS - 5551
1.270,00
TOTAL
1.270,00
1.270,00
1.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
