Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COLOMBO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3513 |
Data de lançamento: |
29/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA A ESCOLA EMEIEF P/ USO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. |
0,00 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA A ESCOLA EMEIEF P/ USO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. |
379,00 |
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| 02/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/15616; |
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379,00 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2024 - REF. JULHO/2024
COLOMBO - 451 |
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379,00 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
