MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS 205/60R15 P/ O VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.038,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS 205/60R15 P/ O VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.038,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/120062;
1.038,00
20/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2024
BELLENZIER PNEUS LTDA - 44
1.038,00
TOTAL
1.038,00
1.038,00
1.038,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
