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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3525	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 07 2024	0,00	3.648,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 07 2024	3.648,24
02/07/2024	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 07/2024		3.648,24
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			276,58
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			499,82
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			531,70
10/07/2024	Pagamento de Empenho 3525/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.340,14
TOTAL		3.648,24	3.648,24	3.648,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	02/07/2024	276,58		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/07/2024	499,82		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	02/07/2024	531,70		Lançada
TOTAL		1.308,10