PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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4.822,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
4.822,64
02/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/156264;
4.822,64
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
4.822,64
TOTAL
4.822,64
4.822,64
4.822,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
