PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZZ6B20 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.
0,00
3.075,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZZ6B20 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.
3.075,47
03/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZZ6B20 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.
3.075,47
15/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2024 - REF. JULHO/2024
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
615,11
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2024 - REF. AGOSTO/2024
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
615,09
05/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2024 - REF. SETEMBRO/2024
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
615,09
09/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2024 - REF. OUTUBRO/2024
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
615,09
19/11/2024
Pagamento de Empenho 3564/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
615,09
TOTAL
3.075,47
3.075,47
3.075,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
