PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
0,00
277,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
277,53
03/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/153;
277,53
19/07/2024
Pagamento de Empenho 3570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
277,53
TOTAL
277,53
277,53
277,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.