PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ GASTOS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ GASTOS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
210,00
03/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ GASTOS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
210,00
TOTAL
210,00
210,00
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SALDO A PAGAR
210,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.