Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3578 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, P/ SER USADO NA RUA 25 DE MAIO. |
0,00 |
1.243,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, P/ SER USADO NA RUA 25 DE MAIO. |
1.243,72 |
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| 03/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/110406; |
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1.243,72 |
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| 17/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.243,72 |
| TOTAL |
1.243,72 |
1.243,72 |
1.243,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
