Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3581
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TR~ES DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 15 E 17/07/2024, TRATAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, BEM COMO PARTICIPAR DO 42º CONSGRESSO DA FAMURS.
0,00
2.273,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TR~ES DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 15 E 17/07/2024, TRATAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, BEM COMO PARTICIPAR DO 42º CONSGRESSO DA FAMURS.
2.273,61
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TR~ES DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 15 E 17/07/2024, TRATAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, BEM COMO PARTICIPAR DO 42º CONSGRESSO DA FAMURS.
2.273,61
17/07/2024
Pagamento de Empenho 3581/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.273,61
TOTAL
2.273,61
2.273,61
2.273,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
