Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3582
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PALMEIRA DAS MISSÕES.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PALMEIRA DAS MISSÕES.
210,00
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PALMEIRA DAS MISSÕES.
210,00
17/07/2024
Pagamento de Empenho 3582/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
