Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3583 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE. |
0,00 |
448,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE. |
448,01 |
|
|
| 10/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/910336; |
|
448,01 |
|
| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2024
SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA - 5397 |
|
|
448,01 |
| TOTAL |
448,01 |
448,01 |
448,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
