Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3584
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CHROMEBOOK E 01 UN DE PORJETOR PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA EMEIEF CONTRUINDO SONHOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
0,00
4.411,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CHROMEBOOK E 01 UN DE PORJETOR PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA EMEIEF CONTRUINDO SONHOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
4.411,10
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/602;
4.411,10
18/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3584/2024
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73
4.411,10
TOTAL
4.411,10
4.411,10
4.411,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
