MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE EM ENCASCALHAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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778,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE EM ENCASCALHAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1946;
778,46
19/07/2024
Pagamento de Empenho 3590/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
778,46
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
