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Exercício: 2024
Nome do Credor: PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3593	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXLIO ALIMENTALÇAI SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 07/2024, CFME LEI MUNICIPAL. R$ 300,00 X 182 = 54.600,00.	0,00	54.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXLIO ALIMENTALÇAI SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 07/2024, CFME LEI MUNICIPAL. R$ 300,00 X 182 = 54.600,00.	54.600,00
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXLIO ALIMENTALÇAI SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 07/2024, CFME LEI MUNICIPAL. R$ 300,00 X 182 = 54.600,00.		54.600,00
19/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3593/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.900,00
22/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 BIANCHINI			17.200,00
22/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			900,00
22/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			3.250,00
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			1.600,00
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			4.000,00
24/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			750,00
26/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 BIANCHINI			5.750,00
29/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			1.000,00
29/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			850,00
29/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			2.950,00
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			150,00
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. JULHO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			400,00
01/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. AGOSTO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			2.150,00
02/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. AGOSTO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			4.350,00
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. AGOSTO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			200,00
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. AGOSTO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			2.450,00
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. AGOSTO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			2.100,00
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3593/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.650,00
TOTAL		54.600,00	54.600,00	54.600,00
SALDO A PAGAR				0,00