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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3598	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTYORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	233,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTYORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	233,00
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTYORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		233,00
17/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3598/2024 Joel Schokal de Lara - 2282			233,00
TOTAL		233,00	233,00	233,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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