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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3602	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	0,00	875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	875,00
10/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/034469;		875,00
19/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836			875,00
TOTAL		875,00	875,00	875,00
SALDO A PAGAR				0,00