PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PAGO A FUNCIONÁRIO REF A CONFECÇÃO DE 03 UN DE CHAVES PARA SALA DO EJA QUE TIVERAM MUDANÇA NA FECHADURA.
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30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PAGO A FUNCIONÁRIO REF A CONFECÇÃO DE 03 UN DE CHAVES PARA SALA DO EJA QUE TIVERAM MUDANÇA NA FECHADURA.
30,00
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/212;
30,00
25/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3607/2024 - REF. JULHO/2024
PATRICIA MARQUES - 870
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
