Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
3612
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A SOLDAS NA CAÇAMBA, CORTE BICO PLASMA, TORNO PINOS CAÇAMBA, SUSPENSÃO DIANTERIA E 7 GRADE DIANTERIA NO CAMINHÃO PAC PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.
0,00
7.730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A SOLDAS NA CAÇAMBA, CORTE BICO PLASMA, TORNO PINOS CAÇAMBA, SUSPENSÃO DIANTERIA E 7 GRADE DIANTERIA NO CAMINHÃO PAC PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.
7.730,00
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/481;
7.730,00
22/07/2024
Pagamento de Empenho 3612/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.730,00
TOTAL
7.730,00
7.730,00
7.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
