Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3614 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO REVISÃO DO VEÍCULO PLACA JBF0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. |
0,00 |
1.831,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO REVISÃO DO VEÍCULO PLACA JBF0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1.831,21 |
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TOTAL |
1.831,21 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.831,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.