Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3614 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO REVISÃO DO VEÍCULO PLACA JBF0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. |
0,00 |
1.831,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO REVISÃO DO VEÍCULO PLACA JBF0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1.831,21 |
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| 12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/042457; |
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1.831,21 |
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| 22/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3614/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.831,21 |
| TOTAL |
1.831,21 |
1.831,21 |
1.831,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
