Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
3617
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÙBLICA DO MUNICIPIO, SENDO 10UN DE LUMINÁRIAS DE LED 150W BIV 5000K, 10UN LÂMPADA LED 100W E40, 07 UN LÂMPADA TUBULAR 18W E 02 UN DE TOMADA.
0,00
5.544,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÙBLICA DO MUNICIPIO, SENDO 10UN DE LUMINÁRIAS DE LED 150W BIV 5000K, 10UN LÂMPADA LED 100W E40, 07 UN LÂMPADA TUBULAR 18W E 02 UN DE TOMADA.
5.544,00
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/102;
5.544,00
19/07/2024
Pagamento de Empenho 3617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.544,00
TOTAL
5.544,00
5.544,00
5.544,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
