PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. QUANTIDADE DE 21HRS. CFM PROCESSO LICITATÓRIO N° 17 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 15 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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2.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. QUANTIDADE DE 21HRS. CFM PROCESSO LICITATÓRIO N° 17 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 15 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.940,00
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/84;
2.940,00
19/07/2024
Pagamento de Empenho 3619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.940,00
TOTAL
2.940,00
2.940,00
2.940,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
