Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
3620
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Material para Manutenção de Escolas
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF CONTRUINDO SONHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
566,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF CONTRUINDO SONHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
566,50
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/103;
566,50
19/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3620/2024
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816
566,50
19/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3620/2024
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816
566,50
19/07/2024
erro de lançamento
-566,00
19/07/2024
erro de lançamento
-0,50
TOTAL
566,50
566,50
566,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
