PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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6.300,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1564;
6.300,69
22/07/2024
Pagamento de Empenho 3631/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.300,69
TOTAL
6.300,69
6.300,69
6.300,69
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
