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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3637	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	0,00	754,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	754,12
10/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 010/158;		754,12
23/07/2024	Pagamento de Empenho 3637/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			754,12
TOTAL		754,12	754,12	754,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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