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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3638	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	0,00	135,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	135,91
10/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 010/157;		135,91
23/07/2024	Pagamento de Empenho 3638/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,91
TOTAL		135,91	135,91	135,91
SALDO A PAGAR				0,00