PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4 UN DE PNEUS (2 195/75RC; 2 1000X20 LISO) P/ MAN DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E PROCESSO LICITATÓRIO N°43 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°39 DE 2024.
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4.938,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4 UN DE PNEUS (2 195/75RC; 2 1000X20 LISO) P/ MAN DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E PROCESSO LICITATÓRIO N°43 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°39 DE 2024.
4.938,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/120377;
4.938,00
20/08/2024
Pagamento de Empenho 3648/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.938,00
TOTAL
4.938,00
4.938,00
4.938,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
