PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MAN DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESSENCIAL DO MUNICIPIO CFM PROCESSO LICITATÓRIO N°42 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°38 DE 2024 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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4.711,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MAN DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESSENCIAL DO MUNICIPIO CFM PROCESSO LICITATÓRIO N°42 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°38 DE 2024 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1449;
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26/07/2024
Pagamento de Empenho 3651/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
